Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
180200002 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/623 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Stavinek s.r.o. |
Adresa: |
Miestného priemyslu 569,02901 Námestovo |
IČO: |
50726773 |
Predmet: |
Dobropis ku faktúre č. 1817189 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-5314,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
06.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2018 |
Dátum úhrady: |
06.12.2018 |
Súbor: |
FD_2018_623 |
Zverejnené: |
13.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov